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岗位职责:
岗位职责:根据集团对内控管理工作的要求,参与集团、战区和城市等各层级的内控审计相关事务工作,并协助部门负责人持续建设和完善内控风险管理体系及各个子体系。具体而言,1.根据公司实际情况编制年度内控审计计划,做好部门的组织建设,确保各项工作有序开展;负责制定部门各项管理规章制度及工作流程;执行与监督内控检查等工作的开展,确保各内部控制工作按时保质完成。2.建立和健全公司内控管理制度,组织制定并实施内控检查与内控赋能计划。3.负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行检查、评价与监督。4.负责对相关单元和组织运作流程与开展内部控制活动、负责开展相关业绩审计和财务审计工作。5...

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